芜湖烘焙项目招商引资方案
泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案报告说明 1963 年两人及以上家庭月均面包消费额为 321 日元，1980 1724日元，CAGR 1039%；70-80年代面包产量由 971 万吨 增至 1187 万吨，白面包 CPI 275增至 698（2015 100），量价齐升驱动日本烘焙市场扩张，背后的主要原因为：1）国民饮食结 构改变。二战末期婴儿潮成长为日本经济发展支柱，幼时以面包主食 的习惯得以保留，面包消费逐步国民化，全国面包市场需求量及产量 得到快速拉升。2）面包的代餐属性契合日本经济快速腾飞的时代背景。 面包相对米饭、面条等传统主食，具备省时、便携的代餐属性。一方 面，日本战后经济快速腾飞，居民可支配收入提升推动面包等食品销 售额增加；另一方面，面包作为“团块世代”2 的主食选择，有助于节省 用餐时间用于劳动工作。 根据谨慎财务估算，项目总投资 1857890 万元，其中：建设投资 1548889 万元，占项目总投资的8337%；建设期利息22263 万元， 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 占项目总投资的 120%；流动资金 286738 万元，占项目总投资的 1543%。 项目正常运营每年营业收入 3480000 万元，综合总成本费用 2954270 万元，净利润 383219 万元，财务内部收益率 1473%，财 务净现值 54360 万元，全部投资回收期 637 年。本期项目具有较强 的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产 规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经 济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本 项目是可行的。 本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。 目录 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 头部章 行业发展分析 行业空间：高成长的潜力赛道11 第二章 项目基本情况 18主要经济指标一览表 21第三章 产品方案分析 24产品规划方案一览表 25第四章 项目选址分析 27泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 提升产业链供应链现代化水平31 34第五章 法人治理结构 46第六章 发展规划分析 51第七章 运营管理模式 56泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 60第八章 项目实施进度计划 65项目实施进度计划一览表 66第九章 人力资源分析 67劳动定员一览表 67 68第十章 环境影响分析 76泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 84十一、 环境影响建议 84第十一章 原辅材料供应 项目建设期原辅材料供应情况86 86第十二章 项目投资计划 90建设投资估算表 94 95建设期利息估算表 96固定资产投资估算表 98流动资金估算表 99 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 100总投资及构成一览表 101项目投资计划与资金筹措一览表 102第十三章 项目经济效益分析 104营业收入、税金及附加和增值税估算表 104综合总成本费用估算表 106固定资产折旧费估算表 107无形资产和其他资产摊销估算表 108利润及利润分配表 111项目投资现金流量表 115借款还本付息计划表 116第十四章 风险评估 118泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 121第十五章 项目招标及投标分析 131第十六章 总结说明 132第十七章 补充表格 135主要经济指标一览表 135建设投资估算表 137 建设期利息估算表 138固定资产投资估算表 139流动资金估算表 140 总投资及构成一览表 141项目投资计划与资金筹措一览表 143营业收入、税金及附加和增值税估算表 144泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 综合总成本费用估算表 145固定资产折旧费估算表 146无形资产和其他资产摊销估算表 147利润及利润分配表 147项目投资现金流量表 149借款还本付息计划表 151建筑工程投资一览表 151项目实施进度计划一览表 153主要设备购置一览表 154能耗分析一览表 155 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 头部章 行业发展分析 一、酵母：规模稳步提升，格局高度集中 酵母产品应用广泛，烘焙面食领域发展较成熟。酵母的主要原料 是糖蜜，其菌种在糖蜜培养基中繁殖、分离、脱水后形成鲜酵母，经 干燥等一系列工序后可加工为干酵母、酵母衍生品，同时可按 1：1 成酵母提取物（YE），酵母提取物主要用于食品调味领域。据安琪酵母数据，2018 年用于烘焙食品、发酵面食的收入占比达到 5133%， 是蕞常见的酵母应用场景。市场规模逐年稳步提升，2014-2019 9%，出口占比接近13。2019 年国内酵母市场规模达 396 亿元，2014-2019 873%，预计该增长趋势将在烘焙行业发展的带动下延续。从量上看，国内酵母产业处于供过于求的状态， 2019 年产量 394 万吨，国内需求量 262 万吨，净出口 132 万吨， 出口占比接近 13。寡头竞争高度集中，安琪酵母地位稳固。不论国内 还是国际市场，乐斯福、英联马利、安琪酵母三大巨头均占据大部分 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 市场份额。从产能角度看，安琪从 2009 万吨持续扩张至2020 27万吨，较国内其他厂商优势明显，按照产能，安琪在国内市场 市占率达到 55%，叠加行业的重资产属性，安琪龙头地位稳固，其余 企业短期难以赶超。 二、行业空间：高成长的潜力赛道 2020 年冷冻烘焙 端出厂规模约80-90 亿元。1）据欧睿数据， 2020 年中国烘焙市场零售额为 2358 亿元，散装烘焙占比达 724%， 市场规模为 1707 亿元，主要为烘焙店、商超等渠道。2）根据渠道调 研，烘焙店销售产品的毛利率基本在 60%左右，蛋糕等毛利率更高， 商超毛利率较烘焙店相对较低，综合估计毛利率约 50%，即采购金额 占销售额的 50%，估计采购金额为 8536 亿元。3）根据渠道反馈冷 冻烘焙产品目前在采购中的占比较低，按照10%的渗透率，估算2020 年采购冷冻烘焙产品的规模为 8536 亿元。4）冷冻烘焙产品经销商毛 利率 10%-15%左右（即向下游销售的加价率），不同品类中间环节毛 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 利率存在差异，若按照 15%的毛利率，估算 2020 年供给烘焙店、商 超的冷冻烘焙产品出厂规模约为 7423 亿元。5）考虑到冷冻烘焙厂商 也会供给部分产品给餐饮渠道，例如咖啡店、街饮店、中西餐厅等 （欧睿对于烘焙市场的统计未包含餐饮烘焙），假设餐饮渠道占比 10%，估算冷冻烘焙出厂规模合计约8248 2020-2025E冷冻烘焙 端出厂规模CAGR 有望达到 25%+。考 虑到下游对于标准化、规模化生产的诉求，冷冻烘焙渗透率有望不断 提升。另外，烘焙品牌的连锁化进程中，未来或将有部分连锁企业实 现工厂化生产，手工烘焙占比将略有下降（参考美国、日本，2020 手工烘焙市场规模占比分别为486%242%）。假设 2025 年冷冻烘 焙产品渗透率提升至 20%-30%，结合欧睿对 2025 年中国烘焙市场零 售额的预测，测算2025 年烘焙店、商超等对冷冻烘焙产品的采购规模 有望达到 24405-36608 亿元，对应出厂端规模有望达到 21222- 31833 亿元。另外伴随对下游客户需求的挖掘，餐饮等渠道占比有望 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 逐步提升，假设 2025 年餐饮烘焙的应用占比达到 15%，估计冷冻烘 焙出厂规模合计达到 24967-37450 亿元，2020-2025ECAGR 248%-353%。按品类，估计冷冻糕点市场规模更高，冷冻面包增长潜力较大。1）根据荷兰合作银行 2014 年相关数据，国内冷冻烘焙生 产中，蛋挞、中式糕点、月饼、面包份额分别为 40%25%20%15%， 冷冻糕点（蛋挞、中式糕点）占比较高，一方面因冷冻面包含有酵母， 对生产和储存过程的要求更高，目前以甜甜圈规模较大，另外中国的 饮食习惯更加偏好于重油、重盐、重糖的食品，相较欧包等西式烘焙， 国内厂商在工艺上更具有优势，且容易得到市场认可。2）从终端运营 角度，蛋挞皮、老婆饼等普及度较高，特别在低线城市，容易实现规 模化生产，慕斯蛋糕等甜品加工工序长、专业师傅较为紧缺，因此门 店更倾向于外采成品，近年来大型商超采购冷冻蛋糕也明显增加。假 设2020 年冷冻糕点冷冻面包占比分别为70%30%，则B 端规模分别 约577247 亿元，伴随技术提升、面包消费量增加，估计冷冻面包占 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 比会有所提升，按照 2025 年冷冻糕点冷冻面包占比 60%40%，估计 规模可分别达到约150100 亿元，CAGR 为21%32%（假设2025 冷冻烘焙产品渗透率为20%）。疫情催化冷冻烘焙 端市场快速扩容。2020年以来在疫情催化下， 2C 端的冷冻烘焙市场加快扩容，品类主要为蛋挞皮、披萨饼、甜甜圈 等，另有冷冻蛋糕、芋圆、麻薯、榴莲千层等相对较新的品类逐渐发 展，目前 2C 端的销售渠道主要为京东、天猫、淘宝等电商平台以及 盒马等新零售渠道，另有部分线下连锁商超渠道，相关厂家有巧侬食 品、尚巧厨、幸福西饼、合肥七哥等，另有小牛凯西、大希地等主营 牛排、兼营蛋挞披萨等冷冻半成品的厂商。估算 2020 年冷冻烘焙 端市场规模约16 亿元。据欧睿数据，2020 年全球冷冻烘焙食品零售 额在烘焙市场中的占比为 135%，综合考虑中国冷冻烘焙在 端渗透率低于全球平均水平、但疫情带来消费习惯改变、2020 年以来规模迅 速扩容，假设 2020 端零售渗透率达到全球平均水平的12、即 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 068%，估计冷冻烘焙 端市场规模约为16 亿元。考虑到 2021-22 年疫情影响下 端消费习惯强化，后续烤箱等小家电使用渗透率提升、居家烘焙习惯逐渐增强，假设 2025 端零售渗透率逐步提升至15%，估算冷冻烘焙 端市场规模有望达到538 亿元，2020- 2025ECAGR 约276%。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 第二章 项目基本情况 一、项目名称及投资人 （一）项目名称 芜湖烘焙项目 （二）项目投资人 xx 有限责任公司 （三）建设地点 本期项目选址位于xxx（待定）。 二、编制原则 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业 和地方的有关规范、标准规定； 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞 争力和市场适应性； 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地； 4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺， 做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步 实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性； 5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象； 6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求； 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。 三、编制依据 1、承办单位关于编制本项目报告的委托； 2、国家和地方有关政策、法规、规划； 3、现行有关技术规范、标准和规定； 4、相关产业发展规划、政策； 5、项目承办单位提供的基础资料。 四、编制范围及内容 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、 规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的 特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内 容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、 项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项 目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行 性、效益的合理性。 五、项目建设背景 市场格局相对分散，规模优势下头部厂商份额有望进一步提升。 2020 年烘焙面粉销量 CR3 30%，集中度相对较低，南顺以饼屋烘焙为主，具备较强的烘焙粉研发能力，在饼屋烘焙领域市场份额约 20%；中粮在工业烘焙领域较为领先，市场份额约 15%。头部厂商规 模优势领先，行业集中度有望进一步提升。 六、结论分析 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 （一）项目选址 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约5400 （二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx 吨烘焙食品的生产能力。 （三）项目实施进度 本期项目建设期限规划12 个月。 （四）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 1857890 万元，其中：建设投资 1548889 万元，占项目总投资的 8337%；建设期利息 22263 万元，占项目总 投资的120%；流动资金286738 万元，占项目总投资的1543%。 （五）资金筹措 项目总投资 1857890 万元，根据资金筹措方案，xx 有限责任公 司计划自筹资金（资本金）949183 万元。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 908707 （六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：3480000 万元。 2、年综合总成本费用（TC）：2954270 万元。 3、项目达产年净利润（NP）：383219 万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：1473%。 5、全部投资回收期（Pt）：637 年（含建设期12 个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1523833 万元（产值）。 （七）社会效益 综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会 效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的 目标。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入， 带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目 环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建 设具有良好的社会效益。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 3600000约5400 11总建筑面积 561017212 基底面积 198000013 投资强度 万元亩 26843 总投资万元 1857890 21 建设投资 万元 1548889 211 工程费用 万元 1316886 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 212 其他费用 万元 198120 213 预备费 万元 33883 22 建设期利息 万元 22263 23 流动资金 万元 286738 资金筹措万元 1857890 31 自筹资金 万元 949183 32 银行贷款 万元 908707 营业收入万元 3480000 正常运营年份 总成本费用万元 2954270 利润总额万元 510958 净利润万元 383219 所得税万元 127739 增值税万元 123107 10税金及附加 万元 14772 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案11 纳税总额 万元 265618 12工业增加值 万元 974698 13盈亏平衡点 万元 1523833 产值 14 回收期 63715 内部收益率 1473% 所得税后 16 财务净现值 万元 54360 所得税后 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 第三章 产品方案分析 一、建设规模及主要建设内容 （一）项目场地规模 该项目总占地面积 3600000 （折合约 5400 亩），预计场区规 划总建筑面积5610172 （二）产能规模根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模 确定达产年产xx 吨烘焙食品，预计年营业收入3480000 万元。 二、产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。 产品规划方案一览表 序号 产品（服务） 名称 单位 单价（元） 年设计产量 产值 合计xx 3480000 酵母产品应用广泛，烘焙面食领域发展较成熟。酵母的主要原料 是糖蜜，其菌种在糖蜜培养基中繁殖、分离、脱水后形成鲜酵母，经 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 干燥等一系列工序后可加工为干酵母、酵母衍生品，同时可按 1：1 成酵母提取物（YE），酵母提取物主要用于食品调味领域。据安琪酵母数据，2018 年用于烘焙食品、发酵面食的收入占比达到 5133%， 是蕞常见的酵母应用场景。市场规模逐年稳步提升，2014-2019 9%，出口占比接近13。2019 年国内酵母市场规模达 396 亿元，2014-2019 873%，预计该增长趋势将在烘焙行业发展的带动下延续。从量上看，国内酵母产业处于供过于求的状态， 2019 年产量 394 万吨，国内需求量 262 万吨，净出口 132 万吨， 出口占比接近 13。寡头竞争高度集中，安琪酵母地位稳固。不论国内 还是国际市场，乐斯福、英联马利、安琪酵母三大巨头均占据大部分 市场份额。从产能角度看，安琪从 2009 万吨持续扩张至2020 27万吨，较国内其他厂商优势明显，按照产能，安琪在国内市场 市占率达到 55%，叠加行业的重资产属性，安琪龙头地位稳固，其余 企业短期难以赶超。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 第四章 项目选址分析 一、项目选址原则 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良 田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地 费用少的场址。 二、建设区基本情况 芜湖，简称“芜”，别称江城，安徽省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，位于安徽省东南部，长江下游，总面积 6026 平方千米。 截至 2020 11月，芜湖市下辖 个县级市。根据第七次人口普查数据，截至 2020 日零时，芜湖市常住人口为 3644420 人，城镇化率达到 7231%。春秋时，因“湖沼一片， 鸠鸟繁多”而名“鸠兹”，属吴国。西汉武帝元封二年（公元前 109 月，成立芜湖市。境内地势西南高东北低，地形呈双翼状。地貌类型多样，平原 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 丘陵皆备，河湖水网密布，长江将市域划分为江南和江北两大片，青 弋江、漳河、水阳江、裕溪河贯穿境内，竹丝湖、黑沙湖、龙窝湖、 奎湖散布其间。芜湖是华东重要的科研教育基地和工业基地、G60 创走廊中心城市、全国综合交通枢纽、合芜蚌国家自主创新示范区之一。2021 年安徽省发布的国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中提出，支持芜湖打造省域副中心城市，加快 “四个名城”建设，高标准推进江北新区和航空新城建设，争创国家产业 创新中心，提升城市能级，加快建成长三角具有重要影响力的现代化 大城市。 新发展格局带来重大机遇。我国正加快构建以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局。具有枢纽优势的芜湖在融入 新发展格局中有着独到优势，将迎来资源要素加速流动、资源配置效 率加速提升的契机，有利于进一步深化供给侧结构性改革和需求侧改 革，有利于新动能培育，有利于芜湖空水公铁多式联运大物流枢纽构 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 建，加快融入区域产业链、供应链和创新链，塑造竞争新优势。新发 展平台带来重大机遇。长江经济带、长三角一体化、中部崛起，以及 “三区两圈一廊”等重大战略叠加实施，安徽自贸试验区芜湖片区、江北 新区、全域孵化区等重大平台加快建设，芜湖发展的政策环境和平台 支撑进一步改善，为芜湖全面对接长三角世界级产业集群、世界级机 场群和港口群，高质量融入区域发展大局带来良机，有利于芜湖在更 宽领域、更高层次参与开放发展，加快打造改革开放新高地。新发展 定位带来重大机遇。省委“十四五”规划建议明确，支持芜湖建设省域副 中心城市和长三角具有重要影响力的现代化大城市。新发展定位要求 芜湖勇当“皖江崛起排头兵，五大发展先行者”，在美好安徽建设中作出 更大贡献，在要素集聚、新兴产业培育、科技创新、交通物流枢纽建 设等方面取得更大作为。这为芜湖优化城市空间布局，提升城市能级， 实现高质量发展走在全省前列提供了前所未有的时代机遇。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 “十四五”期间，在长三角一体化发展加速推进的背景下，芜湖经济 社会发展呈现以下阶段特征。一是枢纽优势显现期。随着商合杭高铁、 芜宣机场等重大交通基础设施的建成运营，以及芜湖（京东）全球航 空货运超级枢纽港的落地建设，全国综合交通枢纽和江海转运枢纽优 势将进一步显现，对客货流优化配置的能力将大幅提升。二是产业升 级加速期。坚持人才优先战略，推动产业集聚、高端化发展，加快全 域孵化区建设，积极参与长三角科技创新共同体建设，大力推进产业 链创新链深度融合，产业升级发展将进一步加速。三是城乡融合突破 期。把握江北新区建设和江南行政区划调整契机，推进江南主城、江 北新区以及湾沚、繁昌新设区的一体联动，全面推进乡村振兴战略， 优化城乡资源要素配置，城乡融合发展将实现新的更大突破。四是绿 色发展改善期。树立“生态即价值”理念，健全生态文明体制，以制度创 新、技术创新和产品创新推动生态经济化、产业绿色化，进一步增强 “生态名城”含绿量，绿色发展将全面进入改善期。五是民生福祉提标期。 泓域咨询芜湖烘焙项目招商引资方案 牢固树立以人民为中心的发展思想，适应人民群众新期待、满足人民 群众新要求，加大优质公共服务供给，民生福祉进入持续增进的提标 三、提升产业链供应链现代化水平推进“芜湖制造”率先迈向中高端。充分发挥 5G、大数据、云计算、 人工智能等新一代信息技术赋能作用，推动“芜湖制造”迈向“芜湖智造”。 实施技改“双百”工程，以产业链重构和价值链提升为重点，以奇瑞集团、 海螺集团、新兴铸管等企业为引领，全力推动传统产业转型。积极主
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